Ausgangslage — People Analytics Daten
52
Mitarbeiter
156
Skills erfasst
12
Funktionen
3
Abteilungen
Engineering
24 Mitarbeiter
React
Go
K8s
Mitarbeiter
M. Weber Sr. Engineer
A. Schmidt Tech Lead
L. Fischer DevOps
T. Becker Backend Dev
K. Hoffmann Frontend Dev
S. Braun QA Engineer
+ 18 weitere
Product
16 Mitarbeiter
UX
Analytics
Agile
Mitarbeiter
J. Mayer Product Lead
C. Schulz UX Designer
N. Klein Data Analyst
P. Wolf Scrum Master
R. Neumann Product Mgr
+ 11 weitere
Sales
12 Mitarbeiter
CRM
Negotiation
Demos
Mitarbeiter
D. Richter Sales Lead
E. Koch Account Exec
F. Lang SDR
H. Schwarz Account Exec
+ 8 weitere
Strategie-Input
Strategiedokumente hochladen
Die KI analysiert Ihre Strategiepapiere als Ausgangsbasis
✅ Unternehmensstrategie_2026-2029.pdf
✅ Wachstumsplan_International.pdf
✅ Technologie-Roadmap_Q1-Q4.pdf
🤖 KI befragt Geschäftsleitung auf Basis der Dokumente
Laut Strategiepapier planen Sie einen Ausbau im KI-Bereich. Wie viele zusätzliche Engineers sehen Sie hier konkret bis 2027?
GL
Wir brauchen mindestens 5 ML/AI Engineers im ersten Jahr. Danach sehen wir den Bedarf bei 10 insgesamt.
Verstanden. Und die Internationalisierung — UK steht im Dokument. Wie sieht der Sales-Aufbau konkret aus?
GL
UK ab Q3 2026 mit 4 Leuten, Frankreich dann 2028. Das Produktteam muss verdoppelt werden, um das zu stemmen.
🤖 KI befragt Abteilungsleiter
Frau Schmidt (Engineering): Im Strategiepapier ist der Legacy-Abbau erwähnt. Wie planen Sie die Transition Ihres Teams?
AS
6 Leute im Legacy-Support werden frei. 3 davon können wir auf Cloud Engineering umschulen, die anderen gehen in Pension oder wechseln intern.
Herr Richter (Sales): Die Expansion erfordert internationale Kompetenz. Sehen Sie Sprachbarrieren als Engpass?
DR
Definitiv. Für Frankreich brauchen wir französischsprachige Vertriebsleute. Intern haben wir da niemanden.
Abgeleitete Unternehmensstrategie 2026–2029
2026
KI-Team aufbauen (5 neue Stellen), Sales UK Expansion beginnen (4 Stellen)
2027
Produkt-Team verdoppeln (16 → 32), Legacy Support auslaufen lassen, Cloud-Umschulung
2028–29
Frankreich-Expansion (3 Sales), Full AI Integration, ML-Team auf 10 ausbauen
HR-Bedarfsableitung aus Strategie
Bedarf (aus Strategie)
+5 ML/AI Engineers2026
+16 Product Team2026–2027
+4 Sales UK2026
+3 Sales Frankreich2028
−6 Legacy Support2027
+3 Cloud Engineers (Umschulung)2027
Neue Skills benötigt
Machine LearningNeu: 5 → 10 MA
NLP / LLMsNeu: 0 → 5 MA
International SalesNeu: 0 → 7 MA
FranzösischNeu: 0 → 3 MA
Cloud ArchitectureAufstockung: 3 → 6 MA
Gap-Analyse — Strategischer Überblick
Gap ohne Maßnahmen
44 FTE
Stand 2029 — ohne Eingriff wächst die Lücke kontinuierlich. 12 Skill-Cluster betroffen.
Gesamtkosten Schließung
€2.4M
Kumuliert über 3 Jahre — Recruiting + Upskilling + Transformation. ROI ab Q3 2027.
Ansatz A
Risk-First Cockpit
Gap-Severity-Board: Kritikalität × Zeitdruck. Klick auf einen Gap-Cluster → Drilldown mit Timeline und Maßnahmen.
Wichtig · Später
Kritisch · Jetzt
Beobachten
Dringend
Kritikalität →
Zeitdruck →
ML / AI Skills 8 FTE
Product Kapazität 12 FTE
Cloud Architecture 3 FTE
Int. Sales UK 4 FTE
Legacy-Abbau 6 FTE
Sales Frankreich 3 FTE
NLP / LLMs 5 FTE
Französisch 3 FTE
ML / AI Skills
Wenn du nicht handelst: Gap steigt von 8 FTE auf 14 FTE bis Q4 2027. KI-Roadmap verzögert sich um ~9 Monate.
Q2 20263 ML Engineers ausschreiben (Active Sourcing)
Q3 20262 weitere ML Engineers + Onboarding-Buddy
Q4 2026Internes ML-Bootcamp für 4 Senior-Devs starten
Q1 2027Ziel-Headcount erreicht — Gap geschlossen
Szenarien — Strategische Pfade im Detail
Ansatz B
Szenario-Vergleich
Drei strategische Pfade nebeneinander. Wähle eins & commit — das System generiert automatisch eine Maßnahmen-Timeline.
Nur Recruiting
Klassischer Ansatz: alle Lücken über Neueinstellungen schließen.
Gap 2029
11 FTE
Kosten
€2.9M
Time-to-Impact
9 Mon.
Retention
Mittel
Was konkret passiert
- Q2 26 — 5 ML Engineers ausschreiben (Active Sourcing, Headhunter)
- Q3 26 — 8 Product People einstellen, 4 Sales UK
- Q4 26 — weitere 8 Product Hires · Cloud-Spezialisten
- Q2 27 — 3 Sales Frankreich
\u26A0 Hohes Marktrisiko (ML-Talent knapp), kein Wissenstransfer im Bestand, Ramp-up bis 9 Monate.
Risiko72/100
Upskilling + Recruiting
Mix aus Hiring und gezielter Umschulung des Bestandsteams. Empfohlen.
Gap 2029
3 FTE
Kosten
€2.4M
Time-to-Impact
6 Mon.
Retention
Hoch
Was konkret passiert
- Q2 26 — 3 ML Engineers extern + ML-Bootcamp für 4 Senior-Devs starten
- Q3 26 — 2 weitere ML Hires · Cloud-Umschulung des Legacy-Teams (3 FTE)
- Q1 27 — 8 Product Hires · Legacy-Support intern übergeben
- Q3 27 — 8 Product Phase 2 · NLP-Bootcamp 4 Devs · Sales FR (3 FTE)
\u2713 Bestandsteam wird st\u00e4rker, geringeres Marktrisiko, Wissen bleibt im Haus.
Risiko34/100
Transformation first
Aggressive Reorganisation: Legacy abbauen, Cloud-first, dann hiren.
Gap 2029
5 FTE
Kosten
€3.1M
Time-to-Impact
14 Mon.
Retention
Niedrig
Was konkret passiert
- Q2 26 — Legacy-Stack einfrieren, Cloud-Migrations-Programm starten
- Q3 26 — Reorganisation Engineering, 6 FTE umstrukturieren
- Q1 27 — Erst dann beginnt das Hiring (spät)
- Q3 27 — Restlücken über externe Hires schließen
\u26A0 Hohes Change-Risiko, Retention-Druck im ersten Jahr, Time-to-Impact > 1 Jahr.
Risiko58/100
Szenario „Upskilling + Recruiting“ commited.
Automatische Maßnahmen-Timeline mit 9 Karten für Q2 2026 – Q1 2029 wurde generiert & an das Kanban-Board übergeben.
Automatische Maßnahmen-Timeline mit 9 Karten für Q2 2026 – Q1 2029 wurde generiert & an das Kanban-Board übergeben.
Maßnahmen-Kanban — Live-Plan
Ansatz C
Maßnahmen-Kanban & Live-Projektion
Klassisches Kanban: Spalten = Quartale, Zeilen = Kategorien. Bewege Karten in „In Umsetzung“ → die Gap-Kurve rechts reagiert in Echtzeit.
Q2 2026
Q3 2026
Q1 2027
Q3 2027 +
Recruiting
⇪
Geplant
3 ML Engineers
Ohne: Gap steigt von 8 auf 14 FTE.
⇪
Geplant
4 Sales UK
Ohne: UK-Launch verzögert sich 6 Mon.
⇪
Geplant
Product Phase 1: 8 Stellen
Ohne: Gap steigt von 12 auf 22 FTE.
⇪
Geplant
Product Phase 2: 8 Stellen
Ohne: Roadmap-Slip 2028.
Upskilling
⇪
Geplant
Cloud-Umschulung Legacy-Team
Ohne: 3 FTE Cloud-Gap bleibt.
⇪
Geplant
NLP-Bootcamp 4 Devs
Ohne: NLP-Initiative pausiert.
⇪
Geplant
Französisch-Kurs Sales
Ohne: Frankreich-Eintritt erschwert.
Transform.
⇪
Geplant
Legacy Support übergeben
Ohne: 6 FTE bleiben in Altlast.
Expansion
Live-Projektion
Gap-Kurve aktualisiert sich, sobald Karten in „In Umsetzung“ wandern.
Q2 26Q4 26Q2 27Q4 27Q2 28Q1 29
44 FTE
Gap 2029
€0
Committed